L'abs() è stato introdotto qui: #3249

Grazie della segnalazione!
Puoi proporre una PR per introdurre la modifica che hai suggerito?

Il problema si verifica in presenza di aliquote diverse. Se sull'acconto viene usata un'aliquota diversa da quella usata nelle righe, le scritture di riepilogo sulla fattura elettronica sono separate.
Per preservare il fix applicato #3249, si potrebbe procedere in questo modo:

if invoice.move_type == 'out_invoice':
      if tax_id.credit == 0.0 and tax_id.debit:
          tax_amount = -tax_id.balance
      if tax_id.credit and tax_id.debit == 0.0:
          tax_amount = abs(tax_id.balance)
  else:
      tax_amount = abs(tax_id.balance)
  out_computed[key] = {
      "AliquotaIVA": aliquota,
      "Natura": tax_line_id.kind_id.code,
      # 'Arrotondamento':'',
      "ImponibileImporto": tax_id.tax_base_amount,
      "Imposta": tax_amount,
      "EsigibilitaIVA": tax_line_id.payability,
  }

@Marcoapu puoi proporre la PR?

Ho provveduto ad aprire una pr per il fix #3678

Ho provato a testare.
Se applico un codice iva sulle righe del preventivo, nel momento in cui faccio le fatture (acconto e saldo) lo stesso viene omesso.
Se lo inserisco manualmente le fatture vengono corrette anche alla verifica xml esclusivamente x cod. con iva esclusa (es. art.15).
Qualora il codice iva sia diverso (es. 22%) il file xml non è corretto

Secondo voi è possibile agganciare all'acconto il codice TD02, credo sia più corretto

Ho provato a testare. Se applico un codice iva sulle righe del preventivo, nel momento in cui faccio le fatture (acconto e saldo) lo stesso viene omesso. Se lo inserisco manualmente le fatture vengono corrette anche alla verifica xml esclusivamente x cod. con iva esclusa (es. art.15). Qualora il codice iva sia diverso (es. 22%) il file xml non è corretto

Ciao Maurizio, penso che l'omesso passaggio del codice iva dal preventivo alla fattura non rientri nella problematica descritta da questo fix.
Questa PR si propone di mettere il segno giusto e quindi riportare l'importo aliquota sul xml a partire dalla generazione del file dalla fattura.
Potrebbe essere il caso di segnalare il bug in una issue apposita mettendo i dettagli operativi di quanto verificato da te.
Grazie mille per la collaborazione

CIao ci sono news su questa issue?

@francescapenso la PR linkata risolve?

Ho fatto alcune prove e mi pare di sì
Però sarebbe il caso provasse anche qualcuno altro

ho appena trovato il medesimo problema su 14

ho creato quella per 14.0 #4312 sto un attimo sistemando e mettendo il coature del commit per correttezza