Al crear Nota de crédito o Nota de débito, asociar comprobante

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Al crear un comprobante de tipo nota de credito, llamar a AgregarCompAsoc para asociar la factura al comprobante nota de credito.

wsfev1.AgregarCmpAsoc(tipo, pto_vta, nro, cuit)

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related #124 . Cuando es wsfex (factura de exportación) desde la RG 4401/2019 se debe agregar el comprobante asociado.

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Ejemplo WSFEX

# Agrego un comprobante asociado (solo para N/C o N/D) 
if tipo_cbte in (20, 21):
    cbteasoc_tipo = 19
    cbteasoc_pto_vta = 2
    cbteasoc_nro = 1234
    cbteasoc_cuit = 20111111111
    wsfexv1.AgregarCmpAsoc(cbteasoc_tipo, cbteasoc_pto_vta, cbteasoc_nro, cbteasoc_cuit)

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Agrego ejemplo WSFE:

            # comprobantes asociados (notas de crédito / débito)                
            if tipo_cbte in (2, 3, 7, 8, 12, 13, 203, 208, 213):                
                tipo = 201 if tipo_cbte in (203, 208, 213) else 3               
                pto_vta = 4001                                                  
                nro = 1                                                         
                cuit = "20267565393"                                            
                # obligatorio en Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE):  
                fecha_cbte = fecha if tipo_cbte in (203, 208, 213) else None    
                wsfev1.AgregarCmpAsoc(tipo, pto_vta, nro, cuit, fecha_cbte) 

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Actualmente la información de la referencia del comprobante asociado se esta guardando en el campo Descripción de la forma:

credit.description = 'Ref. Nro. %s' % ref_number

Para una primera instancia sirvió para salir del paso, pero si vamos a implementar esta funcionalidad, debemos hacerlo distinto. En un primer momento pensé en agregar un nuevo campo llamado cmp_asoc, donde se guarde el número del comprobante asociado. Pero, releyendo el ticket 1479 del bugtracker de Tryton explicita que los campos como reference pueden ser usados:

• 'reference' should be used only as free field to encode reference from outside
• 'code' should be used for referential model like product, party etc.
• 'number' should be used for operational model like invoice, sale, purchase etc.

'reference' field should always be enter by the user
'code' field should be filled by a configured sequence and if there is no sequence than the field should be editable and required
'number' field should be filled only by a configured sequence and could be required depending of the requirements for the model.

Teniendo en cuenta que uno puede crear la nota de crédito desde el asistente o haciendolo de forma manual, debemos dejar la posibilidad de que el usuario ingrese en algún campo el comprobante asociado. Y que mejor que utilizar reference. Lo que podriamos hacer es habilitar los campos ref_pos_number y ref_voucher_number cuando el comprobante es de tipo out y Nota de Crédito o Nota de Débito (o sea, para tryton un monto total negativo). De esa manera, tampoco tendriamos problemas de carga de información.

Luego, en el método create_pyafipws_invoice si el monto es negativo, y tenemos información en campo reference, llamamos a AgregarCmpAsoc.

Si hacemos esto, dejariamos de agregar la información en el campo Descripción.

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1. Crear un test funcional para factura de exportación. Test funcional para wsfex #155

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Información:
https://www.sistemasagiles.com.ar/trac/wiki/FacturaElectronicaExportacion#RG44012019

Ejemplo de response y request con error:

<FEXErr><ErrCode>2047</ErrCode><ErrMsg>Si esta autorizando una N.D. o N.C. 
comprobante de Servicio (Tipo=2), el campo Cmp.Cmps_asoc es de caracter obligatorio.
</ErrMsg></FEXErr><FEXEvents>

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Verificar que sucede si el campo reference esta vacio. Esto puede suceder si crean la nota de crédito de forma manual en vez de hacerlo desde el asistente. Creo que deberiamos de agregar una verficación previa a contabilizarlo.

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Se agrega la funcionalidad de asociar el compronante para facturas de WSFE en el ticket #130